Решение № 56 от 26 августа 2026 года «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Североуральского муниципального округа»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

---

РЕШЕНИЕ № 56

от 26 августа 2026 года
г. Североуральск

Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Североуральского муниципального округа

В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 166, 167, 168, 188 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2025 № 501 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 года № 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных, рассчитываемых в иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской Федерации», Уставом Североуральского муниципального округа, Дума Североуральского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Североуральского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу Решение Думы Североуральского городского округа от 21.02.2018 № 5 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях командирования работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Североуральского городского округа».

3. Установить, что настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше слово» и на официальных сайтах Администрации и Думы Североуральского муниципального округа.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Североуральского муниципального округа по бюджету и налогам (Е.С. Матюшенко).

---

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы
Североуральского муниципального округа
от 26 августа 2026 года № 56

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие порядок и размеры определяют порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками (далее — командировки) работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Североуральского муниципального округа (далее — работник), оформления необходимых документов при направлении в командировку, представления отчетов о выполнении задания по прибытии из командировки.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКУ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В КОМАНДИРОВКУ

2. Работники направляются в командировки на основании письменного решения руководителя органа местного самоуправления, муниципального учреждения Североуральского муниципального округа (далее — Руководитель) для выполнения в определенный срок работником служебного поручения вне места постоянной работы.

3. Решение Руководителя о направлении работника органа местного самоуправления в командировку оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и подлежит учету в кадровой службе органа местного самоуправления.

Решение Руководителя о направлении работника муниципального учреждения в командировку оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку и подлежит учету в кадровой службе муниципального учреждения.

Решение Руководителя о направлении работника в командировку является основанием для оформления унифицированной формы первичного учетного документа и выдачи денежного аванса на оплату расходов по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), по найму жилого помещения для проживания во время нахождения в командировке, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (далее – суточные).

4. Срок командировки работника определяется Руководителем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки — дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы.

При отправлении транспортного средства до 24.00 часов включительно днем выезда в командировку считаются текущие сутки, а после 00.00 часов — последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с Руководителем.

5. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

6. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, предоставляемым работником по возвращении из командировки.

В случае проезда работника на основании письменного решения Руководителя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая предоставляется работником по возвращении из командировки Руководителю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, соглашение, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки, электронные билеты (PDF-билет или QR-код) и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта) (далее — проездные документы).

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается договором, кассовым чеком или документом, оформленным на бланке строгой отчетности, подтверждающим предоставление гостиничных услуг по месту командирования и содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2025 № 1912.

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица), о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командирования).

Глава 3. УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКУ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВКОЙ

7. При направлении работника в командировку ему гарантируются сохранение должности и среднего заработка.

При направлении в командировку лица, замещающего муниципальную должность, или должность муниципальной службы, ему гарантируется сохранение должности и денежного содержания.

8. Работнику гарантируется возмещение расходов, связанных с командировками.

9. Работнику при направлении его в командировку при необходимости в срок не ранее чем за три рабочих дня до начала командировки выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и суточных.

Сумма аванса рассчитывается на основании заявления о выдаче денежных средств под отчет по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку и определяется исходя из продолжительности командировки, указанной в приказе(в распоряжении) о направлении работника в командировку, стоимости проезда, величины суточных, расходов на оплату жилья, в пределах установленных размеров, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка.

10. При направлении в командировку работнику:

1) выплачиваются суточные;

2) возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту жительства (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей);

3) возмещаются расходы по найму жилого помещения для проживания во время нахождения в командировке;

4) возмещаются иные расходы (при условии, что они произведены с разрешения или ведома Руководителя).

11. Работнику, в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с Руководителем остается в месте командирования, то работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается Руководителем с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.

13. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, и автомобильным транспортом (автотранспортным средством общего пользования, кроме такси) возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

• воздушным транспортом — по тарифу экономического класса (для Главы Североуральского муниципального округа допускается тариф бизнес-класса);
• морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
• железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
• автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.

При использовании транспорта, находящегося в собственности работника, возмещение расходов производится в соответствии с Правилами выплаты компенсации за использование федеральными государственными гражданскими служащими личного транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 563.

Если работник потерял документы, подтверждающие его проезд, заменить их может выданный перевозчиком дубликат проездного документа, либо справка перевозчика (его представителя) с указанием данных работника, даты, маршрута и стоимости поездки.

14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера:

• лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, а также муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности – не более 4500 рублей в сутки;
• муниципальным служащим, замещающим ведущие, старшие и младшие должности, а также работникам муниципальных учреждений – не более 4000 рублей в сутки.

15. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное отдельное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.

16. Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации.

17. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.

18. В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКУ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19. Направление работника в командировку за пределы Российской Федерации производится по распоряжению (приказу) Руководителя.

20. При направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации ему дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление документов, подтверждающих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, визы и других выездных документов;
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) расходы на лингвистическое сопровождение;
6) иные обязательные платежи и сборы.

21. При направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации суточные рассчитываются в иностранной валюте в размерах, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных, рассчитываемых в иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской Федерации» (далее Указ Губернатора Свердловской области).

22. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку на территорию иностранного государства, суточные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации — в порядке и размерах, предусмотренных главой 3 настоящего Порядка;

2) при проезде по территории иностранного государства — в порядке и размерах, предусмотренных главой 5 настоящего Порядка.

23. При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные рассчитываются и выплачиваются в размерах, установленных для командировок в пределах территории Российской Федерации.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте или служебном паспорте работника.

При направлении работника в командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между иностранными государствами рассчитываются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник.

24. При направлении работника в командировку на территории государств — участников Содружества Независимых Государств, с которыми Российская Федерация заключила межправительственные соглашения, предусматривающие, что в документах для въезда и выезда пограничными органами не проставляются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по проездным документам (билетам), представляемым работником по возвращении из командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются на основании квитанции (талона) гостиницы либо иного документа, подтверждающего заключение договора на оказание услуг по месту командирования.

При отсутствии документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются на основании служебной записки командированного работника, содержащей подтверждение принимающей командированного работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) к месту командирования (из места командирования).

25. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов суточных, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области.

В случае, если работник, направленный в командировку на территорию иностранного государства, в период командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных, рассчитанных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную валюту на расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов суточных, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области.

26. Выплата суточных в размерах, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области, производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату их фактической выплаты, и осуществляется органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в пределах средств, предусмотренных в бюджете Североуральского муниципального округа на соответствующий год на их содержание.

27. В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику выплачиваются суточные в размерах, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области.

28. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

29. Расходы по проезду при направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в командировку в пределах Российской Федерации.

Глава 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ
ПО ПРИБЫТИИ ИЗ КОМАНДИРОВКИ

30. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить работодателю в течение 3 рабочих дней отчет о расходах подотчетного лица,израсходованных в связи с командировкой, по форме  Приложения № 4, который является основанием для формирования формы, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении Перечня унифицированных форм первичных учетных документов, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению», и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К отчету о расходах подотчетного лица прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

---

Приложение № 1
к Порядку и размерам возмещения расходов,
связанных со служебными командировками
работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Североуральского
муниципального округа

Герб
Североуральского муниципального округа

_____________________________________________
наименование органа местного самоуправления

РАСПОРЯЖЕНИЕ
(приказ)

________________________________________________________________________________

___.___.20___

№ ________

г. Североуральск

Командировать ____________________________________________________________________

должность, структурное подразделение

________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________

место назначения (страна, город, организация)

________________________________________________________________________________

цель командировки

Срок командировки ______ календарных дней, с «____» ____________ 20___ года по
«____» ____________ 20___ года.

Основание: _______________________________________________________________________

документ, номер, дата

руководитель органа местного самоуправления

_________________________ инициалы, фамилия

---

Приложение № 2
к Порядку и размерам возмещения расходов,
связанных со служебными командировками
работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Североуральского
муниципального округа

	Код
	Форма по ОКУД	0301022
	по ОКПО	49818462

_____________________________________________________________
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

	Табельный номер
(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(место назначения (страна, город, организация))

сроком на ______ календарных дней

с «____» ________________ 20___ г. по «____» ________________ 20___ г.

с целью __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Командировка за счет средств ______________________________________________________

(указать источник финансирования)

Основание (документ, номер, дата):
________________________________________________________________________________

(служебное задание, другое основание, указать)

Руководитель организации

(должность)		(личная подпись)		(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

	«____» ________________ 20___ г.
(личная подпись)

---

Приложение № 3
к Порядку и размерам возмещения расходов,
связанных со служебными командировками
работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Североуральского
муниципального округа

Главе Североуральского муниципального округа
от ______________________________
_______________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о выдаче денежных средств под отчет

Прошу выдать мне под отчет денежные средства на командировку (суточные, проезд, проживание, прочие расходы) согласно смете, на общую сумму:
______________________________________________________________________
путем перечисления денежных средств на мою банковскую карту по следующим реквизитам:

Номер счета: ______________________________________________________
Банк получателя: __________________________________________________
БИК банка: ________________________________________________________
Кор.счет: _________________________________________________________
Задолженность (имеется/отсутствует) __________________________________

Смета
командировочных расходов

Место командировки _________________________________________________

Срок командировки ____________________________________________________

1. Суточные _____________________________________________________

2. Стоимость проезда __________________________________________________

3. Стоимость проживания _______________________________________________

4. Прочие расходы ____________________________________________________

Смету составил __________ _________________ Дата ____________20___г.
(подпись) (ФИО)

---

Приложение № 4
к Порядку и размерам возмещения расходов,
связанных со служебными командировками работников
органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений
Североуральского муниципального округа

Главе Североуральского муниципального округа

от ___________________________

______________________________

(должность, фамилия, инициалы работника)

Отчет
о расходах подотчетного лица

Место командировки __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Срок командировки ____________________________________________________

1. Суточные _____________________________________________________

2. Стоимость проезда __________________________________________________

3. Стоимость проживания ______________________________________________

4. Прочие расходы ___________________________________________________

Заявление
о возмещении денежных средств

Прошу возместить мне денежные средства, затраченные на командировку (суточные, проезд, проживание, прочие расходы) согласно отчету, на общую сумму:

путем перечисления денежных средств на мою банковскую карту по следующим реквизитам:

Номер счета: ______________________________________________________
Банк получателя: __________________________________________________
БИК банка: ________________________________________________________
Кор.счет: _________________________________________________________
Задолженность (имеется/отсутствует) __________________________________

«___»_____________20___г. __________________
(подпись работника)